Commander puis réceptionner une marchandise
Passer une commande fournisseur, la transformer en bon de réception à l'arrivée, puis en facture d'achat.
La commande fournisseur garde la trace de ce que vous avez commandé ; le bon de réception fait entrer la marchandise en stock.
Étapes
- Ouvrez Achats › Commandes fournisseur, puis Créer.
- Choisissez le Fournisseur, vérifiez la Date d'émission et ajoutez les Lignes : Produit, Quantité, P.U. HT, Taux de TVA.
- Enregistrez : la commande est en Brouillon, vous pouvez encore la modifier.
- Ouvrez la commande et cliquez sur Valider. Elle reçoit son numéro définitif.
- À l'arrivée de la marchandise, ouvrez la commande validée et cliquez sur Convertir, puis → Bon de réception. Le bon de réception est créé en brouillon avec les lignes de la commande et s'ouvre en modification.
- Ajustez si besoin les quantités réellement reçues et le Dépôt qui reçoit la marchandise, enregistrez, puis Valider : le stock du dépôt augmente.
- Quand la facture du fournisseur arrive, ouvrez le bon de réception validé et choisissez → Facture d'achat (voir Enregistrer une facture d'achat).
Bon à savoir
- Seul un document validé peut être converti. Le document d'origine reste inchangé.
- Une commande peut aussi être convertie directement en facture d'achat (→ Facture d'achat), sans bon de réception : c'est alors la facture qui fera entrer le stock.
- Les quantités déjà converties ne sont plus reprises : un document entièrement converti refuse une nouvelle conversion vers le même type.
- La commande fournisseur n'a aucun effet sur le stock ni sur la TVA.