Avoir et retour fournisseur
Corriger une facture d'achat validée par un avoir fournisseur, et renvoyer de la marchandise par un bon de retour.
Une facture d'achat validée est définitive. Pour la corriger, on utilise deux documents distincts : l'avoir corrige le montant, le retour corrige le stock.
Corriger le montant : l'avoir fournisseur
- Ouvrez la facture d'achat validée.
- Cliquez sur Convertir, puis choisissez → Avoir fournisseur et confirmez.
- L'avoir s'ouvre en brouillon avec les lignes de la facture : gardez seulement ce que le fournisseur vous rembourse (quantités ou prix).
- Enregistrez, puis Valider. La TVA déductible du mois diminue d'autant.
Renvoyer la marchandise : le bon de retour fournisseur
- Depuis la même facture d'achat validée, choisissez → Bon de retour fournisseur.
- Gardez les lignes et quantités renvoyées, vérifiez le Dépôt d'où elles partent.
- Enregistrez, puis Valider : les articles sortent du stock de ce dépôt.
Bon à savoir
- L'avoir fournisseur ne fait aucun mouvement de stock : si la marchandise repart chez le fournisseur, faites aussi le bon de retour.
- Le bon de retour n'a aucun effet sur la déclaration de TVA.
- Un avoir fournisseur créé sans facture d'origine solde les factures d'achat ouvertes du fournisseur, les plus anciennes d'abord.
- Un avoir fournisseur validé ne s'annule plus, comme une facture d'achat.